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    溫州護士學校2021年部門預算公開

    作者:? 發表時間:2021-03-23?點擊量:

     

    一、溫州護士學校概況

    (一)主要職能

    為成人提供中專學歷教育服務。醫學學科中專學歷教育;成人醫學短期培訓。

    (二)單位機構設置情況

    學校設辦公室、教務處、學生處、實訓處、總務處、培訓處、信息處等七個職能處室;設立工會、團委群團組織。

    二、學校2021年部門(單位)預算安排情況說明

    (一)關于學校2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,學校所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入;支出包括:教育支出、衛生健康支出、住房保障支出。學校2021年收支總預算5765.92萬元。

    (二)關于學校2021年收入預算情況說明

    學校2021年收入預算5765.92萬元,其中:一般公共預算撥款收入5603.32萬元,占97.2%;財政專戶管理資金162.60萬元,占2.8%。

    (三)關于學校2021年支出預算情況說明

    學校2021年支出預算5765.92萬元。

    1.按支出功能分類,包括教育支出5236.47萬元、衛生健康支出197.92萬元、住房保障支出331.53萬元。

    2.按支出用途分類,包括人員支出3595.31萬元,占62.4%;日常公用支出1234.43萬元,占21.4%;項目支出936.18萬元,占16.2%。

    (四)關于學校2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

    學校2021年財政撥款收支總預算5603.32萬元。收入包括:一般公共預算5603.32萬元;支出包括:教育支出5073.87萬元、衛生健康支出197.92萬元、住房保障支出331.53萬元。

    (五)關于學校2021年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    學校2021年一般公共預算當年撥款5603.32萬元,比上年執行數增加722.16萬元,主要是學校近兩年學生及教師人數增長較大,導致基本支出增加。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    教育(類)支出5073.87萬元,占90.6%;衛生健康(類)支出197.92萬元,占3.5%;住房保障(類)支出331.53萬元,占5.9%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    (1)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)4534.13萬元,主要用于人員經費、機關事業單位養老保險、職業年金、公用經費、學生課內外活動、學校教育教學事業發展的必要項目安排等。

    (2)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)539.74萬元,主要用于學校校園修繕工程、設備采購等改善辦學條件的支出。

    (3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)74.91萬元,主要用于繳納財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    (4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)123.01萬元,主要用于繳納財政部門安排的公務員醫療補助經費。

    (5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)265.45萬元,主要用于繳納行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定比例為職工繳納的住房公積金。

    (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)66.08萬元,主要用于繳納按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

    (六)關于學校2021年一般公共預算基本支出情況說明

    學校2021年一般公共預算基本支出4799.14萬元,其中:

    人員經費3595.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費。

    公用經費1203.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    (七)關于學校2021年政府性基金預算支出情況說明

    學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (八)關于學校2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    學校2021年“三公”經費預算(不含因公出國(境)經費)金額為9.01萬元,比2020年預算數增加0.37萬元,增長4.3%,具體如下: 

    1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2021年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開; 溫州護士學校2020年因公出國(境)經費預算經核定為0萬元。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1.51萬元,與上年預算數持平。主要用于接待等支出。

    3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算7.50萬元,比上年預算數增長4.9%。公務用車運行維護費支出7.50萬元,主要用于學校公車日常所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是2020年公務用車購置及運行維護費縮減0.37萬元。

    (九)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費

     學校為事業單位,無機關運行經費。

    2.政府采購情況

    2021年學校政府采購預算總額474.22萬元,其中:政府采購貨物預算188.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算286.02萬元。

    3.國有資產占有使用情況

    截至2020年12月31日,學校共有車輛2輛,其中,基建用車1輛、公務接送車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0套,單位價值100萬元以上專用設備0套。

    4.績效目標設置情況

    2021年學校其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款804.18萬元。

    三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    9.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業學校的支出。

    10.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除上述項目以外的教育費附加支出。

    11. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    12. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

    13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

     

     溫州護士學校2021年部門預算公開(附表).xls


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